中国共产党天津市武清区纪律检查委员会（汇总）2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

中共天津市武清区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由中共天津市武清区人民代表大会选举产生，是党的纪律检查机关；天津市武清区监察委员会（以下简称区监委）由天津市武清区人民代表大会产生，是监察机关。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市纪委市监委和区委全面负责。同时，区监委对区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在市纪委市监委和区委领导下，区纪委区监委加强对下级纪检监察部门的领导。主要职责是： 

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央和市委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议及区委决策部署的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇街党委（党工委）镇街纪委（纪工委）等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实中央、市委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重点问题进行调查研究，提出工作意见和建议，起草全区纪检监察规范性文件。

（七）负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃、防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、于部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、镇街纪委（纪工委）领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作和人才队伍建设等。

（九）承办市纪委市监委和区委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党天津市武清区纪律检查委员会内设13个职能处室，下辖1个预算单位。纳入中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产党天津市武清区纪律检查委员会本级

2.中国共产党天津市武清区委巡察工作办公室

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年度收入、支出决算总计40,680,926.24元，与2020年度相比，收、支总计各增加9,331,587.35元，增长29.77%，主要原因是：2021年增加中国共产党天津市武清区委巡察工作办公室为二级单位。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年度本年收入合计37,378,701.73元，与2020年度相比增加8,422,456.75元，主要原因是：2021年增加中国共产党天津市武清区委巡察工作办公室为二级单位。其中：一般公共预算财政拨款收入37,375,124.97元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入3,576.76元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年度本年支出合计38,857,095.45元，与2020年度相比增加9,774,585.44元，主要原因是：2021年增加中国共产党天津市武清区委巡察工作办公室为二级单位。其中：基本支出34,562,566.25元，占88.95%；项目支出4,294,529.20元，占11.05%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计40,677,349.48元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,328,010.59元，增长29.76%，主要原因是：2021年增加中国共产党天津市武清区委巡察工作办公室为二级单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计38,857,095.45元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加9,774,585.44元，增长33.61%，主要原因是：2021年增加中国共产党天津市武清区委巡察工作办公室为二级单位。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出38,857,095.45元，主要用于以下方面：一般公共服务支出34,434,761.53元，占88.62%；社会保障和就业支出2,779,099.15元，占7.15%；卫生健康支出1,643,234.77元，占4.23%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,673,522.48元，支出决算为38,857,095.45元，完成年初预算的91.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）年初预算为24626850.01元，支出决算为25987354.05元，完成年初预算的 105.52 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年调入干部较多，年中进行预算追加，故而决算书大于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为515541.62元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年8月追加市转移支付，该项目无年初预算，为市级转移支付资金。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务（项）年初预算为9058328.91元，支出决算为2806609.91元，完成年初预算的 30.98 %，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能正常开展。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）年初预算为4843349.04元，支出决算为5125255.95元，完成年初预算的 105.82 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年巡察任务增加，在编人员增加，导致决算数大于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1713692.16元，支出决算为1888496.07元，完成年初预算的110.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年调入干部较多，年中进行预算追加，故而决算书大于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为856846.08元，支出决算为890603.08元，完成年初预算的103.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年调入干部较多，年中进行预算追加，故而决算书大于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1071057.6元，支出决算为1126744.42元，完成年初预算的105.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年调入干部较多，年中进行预算追加，故而决算书大于年初预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为428423.04元，支出决算为435949.06元，完成年初预算的101.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年调入干部较多，年中进行预算追加，故而决算书大于年初预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为74975.64元，支出决算为80541.29元，完成年初预算的107.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年调入干部较多，年中预算追加，故而决算书大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计34,562,566.25元，与2020年度相比增加7,088,106.24元，主要原因是：2021年增加中国共产党天津市武清区委巡察工作办公室为二级单位。其中：人员经费32,115,216.89元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,447,349.36元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算101,597.58元，与2021年预算相比减少356,402.42元，主要原因是 受疫情影响，2021年公务活动减少。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是2021年本部门无因公出国（境）。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算67,917.58元，其中公务用车运行维护费67,917.58元，与预算相比减少142,082.42元，主要原因是受疫情影响，2021年公务活动减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比减少200,000.00元，主要原因是公务用车报废工作未完成，无购车车辆指标。2021年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算33,680.00元，与预算相比减少14,320.00元，主要原因是是受疫情影响，2021年公务接待活动减少。2021年本单位国内公务接待64批次，373人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出持平，主要原因是：无政府性财政基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年度机关运行经费决算数2,447,349.36元，比2020年增加934,578.88元，增长61.78%。主要原因是： 2021年增加中国共产党天津市武清区委巡察工作办公室为二级单位，故而机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年政府采购支出总额34,313.40元，其中：政府采购货物支出34,313.40元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，中国共产党天津市武清区纪律检查委员会共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年度已对18个项目开展绩效自评，涉及金额10,314,901.42元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释 

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc

中国共产党天津市武清区纪律检查委员会2021年度部门决算和“三公”经费决算表.xls

下属单位及本级.rar

绩效自评表.rar